Diferencia entre revisiones de «PROCEDIMIENTO SICORE»

Revisión del 10:04 2 mar 2016

Este proceso varia segun las fichas liquidadas de cuarta categoria en el mes

Se utiliza para actualizar el realmente descontado en ganancias en el Pampa (dh41). En caso de no correrlo queda pendiente el descuento y se acumula la deuda al agente para el mes proximo incrementando el impuesto incorrectamente.

CASO 1 : Solo hay descuentos 420 en el mes en curso

1.- PROCEDIMIENTO actualizacion PAMPA CENTRAL (actualiza el ejercicio vigente en el dh41)

• Cerrar acceso al Pampa Central
• Copiar el dh21.dat del Pampa Rhun al Central.
• Correr desde el modulo gestion en:

informes->liquidacion de haberes-GENERA DATOS SICORE  Y MARCAR EL TILDE con devoluciones

• Cuando salga un box o mensage hay que ir presionando en "si"
• No hace falta grabar el archivo final pero si controlar el total con el q

figura en el megaproceso como el concepto 420 unicamente.

2.- PROCEDIMIENTO GENERACION ARCHIVO PARA TESORERIA

Este proceso se debe realizar en el Pampa RHUN con unos pequeños trucos debido a que el sistema pampa no toma las fichas distintas a 420.

• Posicionarse en PampaRHUN del mes
• Copiar el dh21.dat con el nombre dh21rhun
• Copiar en dh21.dat al pampac de una maquina
• Ingresar a la base de datos pervasive del pampa_c
• Ingresar a la tabla dh21 y ejecutar las siguientes consultas

update dh21 set codn_conce= 420 where codn_conce=422

update dh21 set codn_conce= 420 where codn_conce=423

update dh21 set codn_conce= 420 where codn_conce=421

update dh21 set codn_conce= 420 where codn_conce=424

update dh21 set codn_conce= 420 where codn_conce=425

• copiar el dh21 desde el pampa c al pampa rhun
• Correr desde el modulo gestion en:

informes->liquidacion de haberes-GENERA DATOS SICORE  Y MARCAR EL TILDE con devoluciones

• Cuando salga una ventana con un mensage hay que ir presionando en "si". Esto no es un error se debe a la mezcla de ejercicios contables 420 y 421 , pero se debe pagar todo junto.

• Guardar el txt en t:/transacciones/sicore/ sicore_mmaa.txt

MODIFICACIONES EN EL ARCHIVO TXT para Tesoreria

Existen dos modificaciones y controles a efectuar antes del envio

• • control de fechas : abrir el archivo con un editor de txt preferentemente el wordpad

• comprimir en rar el archivo y dejarlo en t:/transacciones/sicore/ sicore_mmaa.rar
• Enviar este archivo rar a tesoreria@spgi.unc.edu.ar

Ej del correo

ASUNTO: SICORE febrero 2016 MENSAGE: Estimados, se envia el archivo del sicore corresp. a las deducciones efectuadas en el mes de feb/16

        El total es : $ 99999999    ( es la suma de todos los codigos de ganancias en el mega, se encuentra en la fila del 420 última columna TOTAL P/COD)