Ver el código de «PROCEDIMIENTO BANCO»

'''''PROCESO BANCO – SOLICITUD CUENTAS BANCARIAS'''''

1) Se cargan las Novedades en Pampa Central

2) Se verifica que esté todo cargado ok

3) Se realiza Proceso Banco- Desde Programa Anexo- Seleccionamos generar cuentas


4) Se generan 2 archivos  a) AMALTAS  b) UCOR 

'''AMALTAS:''' Archivo que se envía al Banco desde Pendrive

'''UCOR:''' PLANILLA DETALLADA


5) Se imprime UCOR y se entrega al area de Legajos para que realice las verificaciones correspondientes.

(Según cronograma interno se establece un día para que se realice esta tarea) 

'''Control:'''
a) Que la documentación respaldatoria, para las altas: a.1.Esté archivada en el Legajo del agente (Esté presentada por la Dependencia) a.2)Que la información esté correctamente grabada en el Pampa.
b) Que no existan inconsistencias entre DNI  y  en el CUIL 
c) Que no existan inconsistencias en la Nacionalidad
d) Que no exista inconsistencia en el Apellido, Nombre
e) Que no exista inconsistencia en la Fecha de Nacimiento

6) El area de Legajos entrega la planilla controlada al area de Sueldos. Sueldos la entrega a area de Cómputos para realizar el proceso preparación del archivo.

7) Si hubo errores :

a)	Legajos:  Debe realizar las correcciones en el Sistema Pampa.
 b) Cómputos:  procesamos de nuevo AMALTAS (DESDE EL PROGRAMA ANEXO)

TODO PREPARADO SE PROCEDE EL ENVIO AL BANCO

8) El archivo AMALTAS se debe copiar en un Pendrive 

9) Se imprime la planilla UCOR (Detallada) 

10) Se hace una nota al Banco detallando el envío.

Se entrega a Estela
11)	Estela lo envía al Banco.